Los suplidos NO se declaran en el SII. Las retenciones NO se declaran en el SII. Una entrega de bienes a una sucursal propia en Canarias, no es una factura, ya que no es una venta y no va al importe neto de la cifra de negocios. Por lo tanto, no hay que presentarla al SII.
¿Cómo se declaran las adquisiciones intracomunitarias en el SII?
En el caso de la adquisición intracomunitaria, se reflejarán con un IVA auto-repercutido, es decir la misma cantidad al grupo 477 que al 472. Fiscalmente, las facturas intracomunitarias deben reflejarse en los impuestos 303,390, y 349.
¿Cómo se declara un DUA en el SII?
En el campo Tipo de factura, selecciona la opción Importaciones (DUA) e indica el resto de los datos teniendo en cuenta que la contraparte es tu empresa. Recoge los valores del DUA de la casilla 47 e indicados en el registro del SII. Una vez registrado, pulsa en Guardar y cerrar y envía el registro.
¿Cuántos días hay para enviar al SII la factura de un proveedor?
En el plazo de cuatro días naturales desde la expedición de la factura, salvo que se trate de facturas expedidas por el destinatario o por un tercero, en cuyo caso, dicho plazo será de ocho días naturales.
¿Qué datos se pueden modificar en el SII?
Los campos que permite ser modificados son los siguientes: – Datos de la Contraparte: Nombre o Razón Social de la Contraparte y tipo de identificación. – Datos de la Operación. Fecha de operación y Descripción de la Operación.
¿Dónde se declaran las adquisiciones intracomunitarias de servicios?
Además, las operaciones de entregas intracomunitarias de bienes y prestación de servicios deben declararse en la Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias - o modelo 349 en España. Se trata de una obligación informativa. En algunos países, también se deben incluir las adquisiciones intracomunitarias.
¿Dónde se declaran las operaciones intracomunitarias?
En el ámbito del IVA se utilizan los términos “adquisiciones intracomunitarias” y “entregas intracomunitarias” únicamente cuando se trata de compras y ventas a países miembros de la Comunidad Europea. Este tipo de operaciones tributan en el Estado miembro de destino y se informan en el modelo 349.
¿Quién declara el DUA?
La persona encargada de presentar el DUA es el Declarante y aunque el propio interesado de la carga puede actuar como tal (autodespacho) lo más habitual que se encargue a un representante, en la figura de un Agente de Aduanas o un Representante Aduanero.
¿Que se declara en el DUA?
El DUA es el modelo declarativo obligatorio que tienes que cumplimentar para realizar exportaciones de tu mercancía si te has decidido a internacionalizar tu negocio. Contiene todos los datos concercientes a tu producto, el destinatario, el transporte usado para la transacción...
¿Qué es la casilla 45 del DUA?
Casilla 45: ajustes para obtener el valor en aduana. Casilla 44: debe declararse el valor estadístico de la exportación con el nuevo código de documento 7009 y los gastos adicionales del IVA con el código 7002.
¿Qué pasa si subo una factura al SII fuera de plazo?
Pues bien, el incumplimiento de estos plazos puede sancionarse con multa pecuniaria del 0,5% del importe de la factura objeto de registro, cuando el retraso se refiera al Libro Registro de facturas expedidas y facturas recibidas, con un mínimo trimestral de 300 euros y un máximo de 6.000 euros.
¿Cómo subir una factura de compra a SII?
Debe ingresar al menú “Facturación electrónica”, “Sistema de facturación gratuito del SII”, luego desplegar el menú “Cesión de factura electrónica” y finalmente hacer click en la opción “Seleccionar documentos para cesión”.
¿Cómo subir facturas al SII?
El proceso de subida al SII se efectuará en 3 pasos:
- Exportar las facturas a un fichero Excel.
- Subir esa excel al portal SII y desde ahí enviarlas a hacienda.
- Actualizar las facturas que se han subido.
¿Qué pasa si una factura no aparece en el SII?
¿Por qué puede no aparecer una factura electrónica en la sección “Pendientes” de mi Registro de Compras? Las facturas electrónicas informadas como pago al contado nacen con el acuse de recibo otorgado, pues no existe saldo insoluto que saldar.
¿Cuánto tiempo tengo para anular una factura en el SII?
Preguntas Frecuentes. ¿Se puede anular una Factura de Venta emitida hace tres meses? Si, una Factura de Venta emitida hace tres meses puede ser anulada, ya que el plazo se incremento de tres a seis meses, a contar del 24 de marzo de 2022 (Tres meses despues de la publicación de la Ley 21.398 el 24.12.2021).
¿Cómo ver facturas de proveedores en SII?
Ingrese a https://www.sii.cl/, a la sección Portal Mipyme. Seleccione el Documento Tributario Emitido que desea visualizar o imprimir nuevamente. Para facilitar la búsqueda de un documento específico puede ordenar por Receptor, Razón Social, Folio, Fecha, Monto Total y Situación.
¿Qué operaciones hay que declarar en el modelo 349?
El modelo 349 es una declaración informativa por periodos (mensual, trimestral, anual) mediante la cual los autónomos y las empresas detallan sus operaciones intracomunitarias, es decir, aquellas compraventas de bienes o servicios realizadas a una empresa o profesional emplazado en otro estado miembro de la Unión ...
¿Qué modelos debes presentar en Hacienda si realizas operaciones intracomunitarias?
Realizar estas operaciones obliga a presentar el modelo 349 “Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias” mensual o trimestral cuando ni en el trimestre de referencia ni en los cuatro trimestres naturales anteriores el importe de entregas de bienes y servicios intracomunitarios sea superior a 50.000 € ( ...
¿Qué tipo de IVA llevan las adquisiciones intracomunitarias?
Debes tener muy en cuenta: Las entregas intracomunitarias están exentas de IVA. Son aquellas ventas de bienes que se transportan desde España a otros países de la UE. Por tanto, no se repercute IVA en la factura.
¿Cuándo es obligatorio presentar el modelo 349?
Plazo de presentación: durante los veinte primeros días naturales del mes inmediato siguiente al correspondiente período trimestral, salvo la del último trimestre del año, que deberá presentarse durante los treinta primeros días naturales del mes de enero.
¿Cuando una factura intracomunitaria lleva IVA?
La factura intracomunitaria con IVA
Si tu proveedor es un operador intracomunitario pero tú no estás registrado como tal, la factura la recibirás sin IVA (de su país), pero tendrás que pagar el IVA en España. Y si tu proveedor tampoco está registrado, te la emitirá con el IVA de su país.
Si tu proveedor es un operador intracomunitario pero tú no estás registrado como tal, la factura la recibirás sin IVA (de su país), pero tendrás que pagar el IVA en España. Y si tu proveedor tampoco está registrado, te la emitirá con el IVA de su país.
¿Qué se considera prestación de servicios intracomunitarios?
Las prestaciones intracomunitarias de servicios se refieren a los servicios prestados por un empresario establecido en el territorio de aplicación del impuesto (TAI) a destinatarios que sean empresarios, profesionales o personas jurídicas con NIF-IVA de otros Estados miembros de la Unión Europea.
¿Qué se pone en la casilla 44 del DUA?
En esta declaración se consignará en la casilla 44 la factura definitiva o bien el documento acreditativo del pesaje, según corresponda. Podrá presentarse el DUA complementario con independencia del estado ECS en que se encuentre la declaración, excepto que haya sido anulada.
¿Cuándo se rellena el DUA?
¿Cuándo y cómo presentar el DUA? Se debe rellenar y presentar este conjunto de documentos ante las autoridades aduaneras cuando se realice una exportación o importación de una determinada mercancía.
¿Quién puede llenar el DUA?
¿Quiénes pueden solicitar DUA? Las personas empleadas o que trabajan por cuenta propia o como contratistas independientes que trabajen o vivan en cualquiera de los 78 municipios de Puerto Rico y que hayan perdido su empleo directamente a causa del desastre pueden ser elegibles a DUA.
¿Cuándo es necesario el DUA?
El DUA se utiliza en el momento en que se realiza el despacho aduanero, es decir, cuando la mercancía llega al puerto o aeropuerto de destino y debe ser liberada por las autoridades aduaneras para su entrada o salida del país.
¿Qué es el DUA y cómo se aplica?
El DUA es un modelo que tiene como objetivo reformular la educación proporcionando un marco conceptual –junto con herramientas– que faciliten el análisis y evaluación de los diseños curriculares y las prácticas educativas, para identificar barreras al aprendizaje y promover propuestas de enseñanza in‑ clusivas.
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